Abrechnung

Beschreibung

Feld - <Jahr/Datum>
enthält nach Auswahl über den Button <Abrechnungsnummer> das Abrechnungskalenderjahr sowie das Datum der Erstellung der Abrechnung über die Menüfolge <Abrechnung>, <erstellen>.

Enthält das Feld Jahr den Wert blank (leer) so erhält die über den Button <Abrechnungs-Nummer> durchzuführende Auswahl das aktuelle Kalenderjahr, andernfalls das eingetragene Kalenderjahr.
Button <Abrechnungs-Nummer>
öffnet eine Tabelle zur Auswahl bereits angelegter Abrechnungsdatensätze. Die Auswahl erfolgt über <Return> oder mittels <Mausklick li.> auf der gewünschten Zeile.
Checkbox <Abrechnung abgeschlossen>
die entsprechende Markierung weist auf eine manuell abgeschlossene Abrechnung hin.
Feld <Anspruchsberechtigter>
die folgenden Felder enthalten nach Auswahl eines Abrechnungsdatensatzes die systemseitige ID des Beihilfeanspruchsträgers sowie den Namen.
Feld <Belegsumme/-anzahl>
enthält die Rechnungssumme sowie die Anzahl ggf. erfasster Unterbelege sofern unter dem Menüpunkt <Parameter>, <Maskensteuerung>, Box <Prozesse> die Checkbox <Einzelpositionsbearbeitung und -Prüfung> aktiviert ist.
Button <fusionierte Antragsdokumente andocken>
öffnet ein Fenster zur Auswahl des Pfades, in dem ggf. fusionierte (zusammengefasste) gescannte Antragsdokumente bzw. Rechnungsbelege und ärztlicher Verordnungen abgelegt sind. Das Programm hängt bei entsprechender Auswahl diese Datei gegebenenfalls der zu Erstellenden Email als Anhang an.
Button <Belege bearbeiten>
öffnet innerhalb des bereits geöffnete Fensters folgendes Fenster, welches die Reiter <Beihilfe-Abrechnung>, und <PKV-Abrechnung>
Button <Abrechnung abschließen>
setzt die Markierung im Abrechnungsdatensatz sowie die zur Abrechnung zusammengefassten Belege auf den Status auf <erledigt>.
Button <Abrechnung löschen>
löscht die ausgewählte Abrechnungsnummer und entfernt die Abrechnungskennzeichnungen innerhalb der Abrechnungsbelegdatensätze.